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民进宿迁市委2015决算报表

发布日期:2016-09-27
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民进宿迁市委2015年度市级部门决算

时间:2016-09-27

目 录

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第一部分 部门概况

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一、 主要职能

??? 根据 《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》文件规定,主要职责是:

参政议政、民主监督、建言献策、社会服务。

二、 部门决算单位构成情况

本部门机构由1个行政单位组成(下属5个总支和26个支部均为非财政拨款单位)。

本年度机构和人员如下表:

单位:人

项目

合计

行政单位

财政拨款事业单位

财政补助事业单位

自收自支事业单位

参(依)公管理

其他

 

 

编制数

 

 2

 

 

 

 

实有人数

 

 4

 

 

 

 

? 在职人数

 

 2

 

 

 

 

??? 其中:在岗在编人数

 

 2

 

 

 

 

????????? 在岗超编人数

 

 

 

 

 

 

离退休人数

 

 1

 

 

 

 

??? 其中:离休人数

 

 

 

 

 

 

????????? 退休人数

 

 1

 

 

 

 

编外长期聘用人员

 

 1

 

 

 

 

三、 2015年度主要工作完成情况

1、完成专题调研任务6次:民进中央1次,民进省委1次,中共宿迁市委4次。

2、召集会内省、市政协委员,组织提案议政会议:4次,安排年度省政协常委会议提案、市政协党派集体提案和委员个人提案。

3、组织老会员会内监督、会务点评活动四次:3.29宿迁市民进组织成立纪念日、重阳敬老节、元旦及春节慰问。

4、出席例行会议:省政协常委会4次、全委会1次;民进省委常委会4次、信息专题会2次、叶圣陶专题研究年会1次、统战理论研讨年会1次、民进六省一市工作研讨年会1次、民进江北片市级机关工作研讨年会1次、课题招标会2次、民进中央开明文化论坛1次、民进省委江海文化论坛1次。

5、上级检查、兄弟市民进市委、支部异地活动来访等。

6、民进宿迁市委网站宣传、维护。

7、会员学习培训。

8、参政议政文档汇编

9、市委、市政府安排的“城市重点基础设施工程帮办”、 “全市利税50强企业帮扶”、“201510亿大企业培育”和贫困乡、村、户挂钩扶持等其他活动。

10、市政协要求参加的活动。

11、市委统战部要求参加的活动。

第二部分 民进宿迁市委2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

具体公开表样附后

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第三部分 民进宿迁市委2015年度决算情况说明

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一、收入支出总体情况说明

民进宿迁市委 2015 年度收入、支出总计 ??114.75 万元,与上年相比收、支总计各增加 ??5.4212.91 万元,增长 ??1.24 ?%

主要原因是人员支出增加,。其中:

(一)收入总计 ??61.3 万元。包括:

1.财政拨款收入 55.3? ?万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 ?9.4 ?万元,增长 ??1.2 ?%。主要原因是人员支出增加。

2.上级补助收入 ???万元,为 XX 等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) ???万元,增长(减少) ????%。主要原因是……

3.事业收入 ???万元,为 XX 等事业单位开展 XX 专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) ???万元,增长(减少) ????%。主要原因是……。

4.经营收入 ???万元,为 XX 等事业单位在专业业务

活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) ???万元,增长(减少) ????%。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入 ???万元,为 XX 等事业单位

属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) ???万元,增长(减少) ????%。主要原因是……。

6.其他收入 ??6 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加 2.1? ?万元,增长 ??1.54 ?%。主要原因是人员支出增加。

7.用事业基金弥补收支差额 ???万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 ??14 万元,主要为 本单位上年结

转本年使用的资金。

(二)支出总计 59.4? ?万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 ?59.4 ?万元,主要用于人员支出和费用支出。与上年相比增加 ??12.91 万元,增长 ??1.27 ?%。主要原因是人员支出增加。

2.公共安全(类)支出 ???万元,主要用于……。与上年相比增加(减少) ???万元,增长(减少) ????%。主要原因是……。

……(按照“公开01 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配 ???万元,为单位当年结余的分配情况,主要是 XX 等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少) ???万元,增长(减少) ????%。主要原因是……。

4.年末结转和结余 ?14 ?万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

民进宿迁市委本年收入合计?? 61.3 万元,其中:财政拨款收入 ?55.3 ?万元,占 ??90 ?%;上级补助收入 ???万元,占 ????%;事业收入 ???万元,占 ????%;经营收入 ???万元,占 ????%;附属单位上缴收入 ???万元,占 ????%;其他收入 ???6万元,占 ??10 ?%

三、支出决算情况说明

民进宿迁市委本年支出合计 ???59.4万元,其中:基本支出 59.4? ?万元,占 100? ??%;项目支出 ???万元,占 ????%;经营支出 ???万元,占 ????%;对附属单位补助支出 ???万元,占 ????%?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX部门2015年度财政拨款收、支总决算 ?114.75 ?万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 5.4212.91? ?万元,增长 ?1.24 ??%。主要原因是人员支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进宿迁市委2015年财政拨款支出 ???59.4万元,占本年支出合计的 100? ??%。与上年相比,财政拨款支出增加 ?12.91 ?万元,增长(减少) ??1.27 ?%。主要原因是人员支出增加。

民进宿迁市委2015年度财政拨款支出年初预算为 ???48.2万元,支出决算为 ?59.4 ?万元,完成年初预算的 ??1.23 ?%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 ?48.2 ?万元,

支出决算为 ?59.4 ?万元,完成年初预算的 ?1.23 ??%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

2.……

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 万元,支出

决算为 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预

算数的主要原因……。

……

(按照“公开05 财政拨款支出决算表”中的功能分类

“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民进宿迁市委2015年度财政拨款基本支出59.4万元,其中:

(一)人员经费 ?47.6 ?万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 ?11.8 ?万元。主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进宿迁市委 2015年一般公共预算财政拨款支出 46.2? ?万元,与上年相比持平。民进宿迁市委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.2? ?万元,支出决算为 59.4? ?万元, 完成年初预算的 1.23? ??%。决算数大于年初预算的主要原因人员支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民进宿迁市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出59.4万元,其中:

(一)人员经费 47.6? ?万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 ??11.8 万元。主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民进宿迁市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 ?0 ?万元,占“三公”经费的 ?0 ??%;公务用车购置及运行费支出 ??2.9 万元,占“三公”经费的 47? ??%;公务接待费支出 ??3.2 万元,占“三公”经费的 ?53 ??%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 ?0 ?万元,? 完成预算的 ?0 ??%,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 ???个,累计 ?0 ?人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出 ?2.9 ?万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 ?0 ??%,决算数小于预算数的主要原因节约开支。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 ?0 ?辆,主要为开展各项活动用车。

2)公务用车运行维护费决算支出 ?2.8 ?万元,完成预算的 63? ??%,决算数小于预算数的主要原因节约开支。公务用车运行维护费主要用于开会、调研等。公务用车运行维护费主要用于本单位各项活动用车。2015 年使用一般公共预 算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 ?1 ?辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 ?0 ?万元,完成预算的 ?0 ??%,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次, ?0 ?人次。主要为接待……。

2)国内公务接待支出3.2 万元,完成预算的 24? ??%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。国内公务接待主要为接待各级民进和业务单位等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 ?15 ?批次, ?150 ?人次。主要为接待各级民进和业务单位等。

XX 部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元,完成预算的 ?0 ??%,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2015 年度全年召开会议 ?0 ??个,参加会议 0 ?人次。主要为召开……。

XX 部门 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出万元,完成预算的 ?0 ???%,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2015 年度全年组织培训 0 ?个,组织培训人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX 部门 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余??? ?万元,本年收入决算??? ?万元,本年支出决算 ????万元,年末结转和结余 ????万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 ????万元,主要是用于……。

……

(按“公开10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 ?11.8 ??万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加 ??2.1 ?万元,增长 0.17? ???%。主要原因是:人员支出增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 ????万元,其中:政府采购货物支出 ????万元、政府采购工程支出 ????万元、政府采购服务支出 ????万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,

省部级领导干部用车XX辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

附表:民进宿迁市委2015年度部门决算表

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